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Cómo hacer una Carta Porte 3.1 paso a paso: los datos que hay que reunir antes de timbrar

El complemento no se "llena" en un formulario del SAT: lo arma tu software de facturación o tu PAC a partir de los datos que le entregas. El 90 % de los rechazos viene de reunir esos datos tarde o mal. Esta guía es el orden de trabajo que usan las áreas de tráfico para que el comprobante salga a la primera, con el campo del estándar 3.1 al que corresponde cada dato y el error CP que devuelve el SAT si falta o no coincide.

Por Amaury Covo Torres · Última revisión: 21 de septiembre de 2026 · Orientativa; la validación final la hace tu PAC.

Antes de empezar: decide qué comprobante toca

Cobras el flete → CFDI de ingreso con complemento (el transportista).
Mueves mercancía propia con tu unidad → CFDI de traslado con complemento. Detalle y excepciones.
El viaje es local sin tramo federal (o con vehículo ligero y menos de 30 km de carretera federal) → puede no requerir complemento; confírmalo con la regla vigente de la RMF antes de omitirlo.

Paso 1. Reúne los datos del remitente y del destinatario

Para cada punto de carga y descarga necesitas el RFC (o XEXX010101000 si es extranjero, con su número de identificación fiscal) y el domicilio completo y real: calle, número, colonia, municipio, estado, país y código postal. Pide el domicilio tal como aparece en la constancia de situación fiscal o en la ubicación física de la bodega, no "de memoria".

El error más común nace aquí: el operador captura el código postal de la sucursal y la colonia de la matriz, o escribe el nombre de la colonia donde va la clave. Cada domicilio se arma completo desde la misma dirección real y la colonia se busca en el catálogo c_Colonia para ese CP exacto. Si no coincide, el SAT rechaza con CP143.

Paso 2. Describe la mercancía como la clasifica el SAT

Clave de producto del catálogo c_ClaveProdServCP (8 dígitos) para cada tipo de bien que viaja. Es la clave de la mercancía; la clave del servicio de transporte (78101800…) va en el concepto del CFDI de ingreso, no en el complemento.
Descripción, cantidad y clave de unidad (c_ClaveUnidad: H87 pieza, KGM kilogramo, XBX caja…).
Peso en kilogramos por mercancía. La suma debe cuadrar con el PesoBrutoTotal.
Material peligroso: revisa la columna correspondiente de la clave en el catálogo. Si la clave "puede ser" peligrosa tienes que declarar Sí o No con criterio; si es peligrosa siempre, van la clave ONU (CveMaterialPeligroso), el Embalaje y el seguro ambiental. Declarar lo contrario a lo que dice la clave produce CP155.
Comercio exterior: fracción arancelaria de 8 dígitos por mercancía y el nodo DocumentacionAduanera con el número de pedimento en el formato del estándar (grupos separados por dos espacios).

Paso 3. Identifica la unidad, el remolque y el seguro

Configuración vehicular de la tarjeta de circulación, expresada con la clave de c_ConfigAutotransporte (C2, C3, T3S2, T3S3…). Si es tractocamión, debes declarar remolque; si es camión unitario, no puedes. Ese cruce es el error CP184.
Peso bruto vehicular en toneladas, placa sin guiones y año modelo.
Permiso SICT: tipo (c_TipoPermiso, por ejemplo TPAF01 carga general) y número.
Seguro de responsabilidad civil: aseguradora y póliza vigentes. Con material peligroso, también el de daño al medio ambiente.
Remolques: subtipo (c_SubTipoRem) y placa de cada uno, máximo dos.

Paso 4. Registra las figuras del transporte

Como mínimo el operador (tipo 01) con RFC, nombre y número de licencia federal vigente. Si la unidad es arrendada o el propietario es otro, agrega las figuras 02 (propietario) o 03 (arrendador) con su RFC y domicilio. Un operador extranjero va con XEXX010101000, su identificación fiscal y su país de residencia.

Paso 5. Calcula distancias y fechas

Fecha y hora de salida en el origen y de llegada en cada destino; la llegada nunca antes de la salida.
Distancia recorrida en km por cada destino y distancia total (TotalDistRec) en el encabezado. Deben ser coherentes entre sí. En autotransporte es obligatoria; un "TotalDistRec requerido" es un rechazo típico cuando el software lo deja vacío.

Paso 6. Genera el complemento en tu software y revisa antes de timbrar

Con todo lo anterior, tu sistema de facturación (o el portal de tu PAC) arma el XML: crea el IdCCP, coloca cada dato en su nodo y lo envía a timbrar. Antes de enviarlo, revisa tres cosas que el sistema no suele avisar:

Que los catálogos cargados en el software sean la versión vigente (el SAT los actualiza varias veces al año; una clave de colonia nueva no existe en un catálogo viejo).
Que la versión del complemento sea 3.1 (un sistema con plantillas viejas puede seguir emitiendo 3.0).
Que los datos que tú capturas coincidan en formato con lo que el estándar exige: RFC de 12 o 13 caracteres, CP de 5 dígitos, placas sin espacios, pedimento con sus espacios dobles.

Puedes hacer una primera revisión de formato de los datos clave (clave de producto, códigos postales y tipo de transporte) con el prevalidador gratuito de esta página; no consulta los catálogos en vivo, pero detecta las formas de captura que más rechazos producen.

Paso 7. Si el PAC rechaza: lee el código, no el mensaje entero

El mensaje de rechazo trae un código CP seguido de la regla que falló. Casi todos se corrigen revisando el catálogo que menciona la regla. Busca tu código en la matriz de errores de la Carta Porte 3.1 explicada: qué significa, por qué sale y cómo se corrige. Si el rechazo persiste con los datos correctos, el problema suele ser un catálogo desactualizado en el software, no tu captura.

Paso 8. Entrega el comprobante al operador

El CFDI timbrado con complemento (representación impresa o archivo en el celular) viaja con la unidad. En un retén se revisa el folio fiscal, el IdCCP, las mercancías y la placa contra lo físico. Si hubo un cambio de última hora (otro remolque, otra cantidad), el comprobante se cancela y se reemite antes de salir: un complemento con datos distintos a lo que va en la caja es lo que la autoridad trata como mercancía sin amparar.

Preguntas frecuentes

¿Puedo hacer la Carta Porte en el portal gratuito del SAT?

El servicio gratuito de facturación del SAT permite timbrar CFDI con complemento Carta Porte para operaciones sencillas. Para volumen, varios destinos o comercio exterior, un software de facturación con los catálogos actualizados evita la mayoría de los rechazos.

¿Cuánto tiempo antes del viaje debo emitirla?

Antes de que la unidad salga: el comprobante debe amparar la mercancía durante todo el trayecto. Se puede emitir el mismo día, pero con los datos definitivos de unidad, remolque y operador.

¿Qué pasa si cambio de unidad a mitad del viaje?

El complemento describe la unidad y el remolque reales. Si cambian, se emite un nuevo comprobante que ampare el tramo restante con la nueva unidad; el anterior se cancela o se relaciona según la guía de llenado.

Fuentes: SAT, guía de llenado y estándar técnico del complemento Carta Porte 3.1, catálogos del complemento y matriz de errores (17 de junio de 2024), en el minisitio oficial; Resolución Miscelánea Fiscal vigente, reglas 2.7.7.1.1 a 2.7.7.2.1.

CartaPorteCheck es una herramienta de revision previa basada en catalogos publicos del SAT. No esta afiliada al SAT ni a ningun PAC, no emite comprobantes fiscales ni reemplaza el timbrado oficial. La informacion es orientativa; verifica siempre con tu proveedor de facturacion.