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Error CP108 en la Carta Porte 3.1: en un ingreso (I) el RFC del receptor debe estar inscrito en el SAT o ser genérico
Rechazo del complemento Carta Porte 3.1 en el bloque «Datos del CFDI que lleva el complemento». Explicación orientativa a partir de la regla y el mensaje literal de la matriz de errores del SAT; la validación final la hace tu PAC.
REVISIÓN DEL CAMPO · CP108
Primero ubica el RFC del receptor del CFDI
- TipoDeComprobante = I
- CP108 revisa Comprobante:Receptor:Rfc.
- RFC no genérico
- Debe encontrarse en la lista l_RFC del SAT.
- RFC genérico
- CP108 distingue este caso; no impone aquí la regla de identificadores de FiguraTransporte.
Fuente: matriz SAT Carta Porte 3.1, CP108, fila 12 (17-jun-2024), consultada el 30-oct-2026. Interpretación de esas reglas; no sustituye la validación del PAC.
Qué dice el SAT (mensaje literal)
Es el texto que devuelve tu PAC cuando el timbrado se rechaza con CP108. Si lo pegaste en el buscador para llegar aquí, es este:
El valor del atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" es diferente de "I", o el valor del atributo "Comprobante:Receptor:Rfc" no corresponde con el RFC genérico, o no se encuentra en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT (l_RFC).
Regla que se valida: Cuando el atributo “Comprobante:TipoDeComprobante” contenga el valor “I”, que corresponde a la descripción de “Ingreso”, y no se utilice el RFC genérico, se podrá capturar el RFC del cliente, siempre y cuando éste se encuentre en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT (l_RFC).
Qué significa CP108
En claro: en un ingreso (I) el RFC del receptor debe estar inscrito en el SAT o ser genérico.
CP108 trata el RFC del cliente en Comprobante:Receptor:Rfc para un CFDI de ingreso (I). Cuando no se usa un RFC genérico, debe estar en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT (l_RFC).
Comprueba que el CFDI sea de ingreso y revisa su receptor. La identificación del operador o de otra figura del transporte pertenece a otros atributos y reglas.
Por qué te sale
- Se está revisando un tipo de comprobante distinto de I con la receta de CP108.
- El RFC no genérico del receptor no está en l_RFC o se capturó con un error.
Cómo corregir el error CP108 paso a paso
- Confirma TipoDeComprobante = I y abre Comprobante:Receptor:Rfc.
- Si no se usa RFC genérico, contrasta el RFC del cliente con su documentación y con l_RFC.
- Corrige el receptor en el sistema emisor y verifica el XML resultante antes de reenviarlo al PAC.
Ejemplo
Si el RFC del cliente está mal escrito, corregir RFCFigura del operador no resuelve CP108: el campo rechazado está en Receptor del CFDI.
CP108. Puedes revisar el formato de tus datos clave (clave de producto, códigos postales y tipo de transporte) con el prevalidador gratuito de CartaPorteCheck, que no consulta los catálogos en vivo.¿Sigue rechazado después de corregirlo?
Una corrección puntual por rechazo: revisamos un XML o el mensaje completo del PAC y te decimos exactamente qué cambiar. Pago único después de entregar la corrección: US$29. No incluye timbrado, emisión ni soporte mensual.
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Preguntas frecuentes
¿Qué significa el error CP108 en la Carta Porte 3.1?
CP108 trata el RFC del cliente en Comprobante:Receptor:Rfc para un CFDI de ingreso (I). Cuando no se usa un RFC genérico, debe estar en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT (l_RFC).
¿En qué campo del complemento está el error CP108?
En Receptor:Rfc, dentro del bloque «Datos del CFDI que lleva el complemento».
¿Cómo se corrige el error CP108?
Comprueba que el CFDI sea de ingreso y revisa su receptor. La identificación del operador o de otra figura del transporte pertenece a otros atributos y reglas.
Fuente: SAT, matriz de errores del complemento Carta Porte 3.1 (17 de junio de 2024), publicada en el minisitio del complemento. La regla y el mensaje se reproducen literalmente; la explicación es nuestra y es orientativa.
CartaPorteCheck es una herramienta de revision previa basada en catalogos publicos del SAT. No esta afiliada al SAT ni a ningun PAC, no emite comprobantes fiscales ni reemplaza el timbrado oficial. La informacion es orientativa; verifica siempre con tu proveedor de facturacion.